bedragen x € 1.000 | |||||||||
Begroting na wijziging 2021 | Realisatie 2021 | ||||||||
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
0.1 | Bestuur | 2.560 | - | -2.560 | 2.139 | 149 | -1.990 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | 1.289 | 506 | -783 | 1.295 | 585 | -710 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.506 | 1.658 | -848 | 2.494 | 1.843 | -651 | ||
0.4 | Overhead | 16.020 | 97 | -15.923 | 15.532 | 77 | -15.455 | ||
0.5 | Treasury | 216 | 496 | 280 | 216 | 509 | 293 | ||
0.61 | OZB woningen | 98 | 5.860 | 5.762 | 83 | 5.908 | 5.825 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | 362 | 6.251 | 5.889 | 378 | 6.147 | 5.769 | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 6 | 86.814 | 86.809 | 6 | 87.932 | 87.925 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 220 | 55 | -165 | 805 | 126 | -680 | ||
0.81 | Onvoorziene lasten | - | - | - | - | - | - | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | 851 | - | -851 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 10.248 | 11.445 | 1.197 | 15.124 | 8.763 | -6.362 | ||
0. Bestuur en Ondersteuning | 33.525 | 113.182 | 79.657 | 38.924 | 112.039 | 73.115 | |||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.107 | - | -3.107 | 2.807 | 1 | -2.806 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.480 | 72 | -1.408 | 1.214 | 80 | -1.133 | ||
1. Veiligheid | 4.587 | 72 | -4.516 | 4.021 | 81 | -3.940 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | 8.224 | 550 | -7.674 | 7.984 | 547 | -7.437 | ||
2.2 | Parkeren | 52 | - | -52 | 52 | - | -52 | ||
2.3 | Recreatieve havens | 22 | - | -22 | 9 | - | -9 | ||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 305 | - | -305 | 294 | - | -293 | ||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 8.603 | 550 | -8.053 | 8.338 | 547 | -7.791 | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | 215 | - | -215 | 151 | - | -151 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 13.424 | 13.414 | -10 | 14.061 | 15.428 | 1.367 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1.060 | 163 | -898 | 759 | 175 | -583 | ||
3.4 | Economische promotie | 475 | 400 | -75 | 422 | 427 | 5 | ||
3. Economie | 15.174 | 13.977 | -1.198 | 15.392 | 16.030 | 638 | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.422 | 109 | -3.312 | 3.067 | 97 | -2.970 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.720 | 1.972 | -1.748 | 3.129 | 2.008 | -1.120 | ||
4. Onderwijs | 7.142 | 2.081 | -5.060 | 6.196 | 2.106 | -4.090 | |||
5.1 | Sportbeleid en activering | 516 | 128 | -389 | 361 | 78 | -283 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 3.469 | 798 | -2.671 | 3.354 | 819 | -2.535 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.784 | 54 | -2.729 | 2.640 | 53 | -2.587 | ||
5.4 | Kunst | 327 | 35 | -292 | 362 | 35 | -328 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 724 | 42 | -682 | 241 | 34 | -207 | ||
5.6 | Media | 1.225 | - | -1.225 | 1.173 | - | -1.173 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.388 | 19 | -4.369 | 4.265 | 123 | -4.143 | ||
5. Sport, cultuur en recreatie | 13.433 | 1.076 | -12.357 | 12.397 | 1.142 | -11.255 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.942 | 2 | -3.940 | 3.699 | 2 | -3.697 | ||
6.2 | Wijkteams | 1.555 | - | -1.555 | 1.078 | 1 | -1.077 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 19.946 | 17.128 | -2.818 | 17.911 | 16.178 | -1.733 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 6.944 | - | -6.944 | 6.673 | - | -6.673 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.104 | 561 | -2.542 | 3.147 | 635 | -2.512 | ||
6.6 | Materiële voorzieningen | 1.459 | 9 | -1.450 | 1.553 | 7 | -1.546 | ||
6.71 | Maatwerk dienstverlening 18+ | 8.733 | 386 | -8.347 | 8.283 | 303 | -7.980 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 14.772 | - | -14.772 | 13.787 | 1 | -13.786 | ||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 313 | 750 | 437 | 272 | 868 | 596 | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.320 | - | -1.320 | 1.384 | - | -1.384 | ||
6. Sociaal domein | 62.089 | 18.837 | -43.252 | 57.787 | 17.995 | -39.792 | |||
7.1 | Volksgezondheid | 2.092 | 123 | -1.970 | 2.109 | 59 | -2.050 | ||
7.2 | Riolering | 2.179 | 3.205 | 1.026 | 2.141 | 3.244 | 1.103 | ||
7.3 | Afval | 4.611 | 6.173 | 1.562 | 4.468 | 6.430 | 1.963 | ||
7.4 | Milieubeheer | 1.981 | 72 | -1.909 | 1.928 | 72 | -1.855 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 525 | 531 | 6 | 521 | 500 | -21 | ||
7. Volksgezondheid en milieu | 11.388 | 10.104 | -1.284 | 11.167 | 10.306 | -861 | |||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 1.723 | 445 | -1.277 | 1.500 | 547 | -953 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 8.166 | 8.624 | 458 | 20.510 | 23.511 | 3.002 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 5.170 | 2.071 | -3.100 | 3.183 | 2.644 | -539 | ||
8. Volkshuisv., RO, sted. vernieuw. | 15.059 | 11.140 | -3.919 | 25.193 | 26.702 | 1.509 | |||
9.9 | Kostenplaatsen | - | - | - | - | - | - | ||
9. Kostenplaatsen | - | - | - | - | - | - | |||
Totaal | 171.001 | 171.019 | 19 | 179.416 | 186.949 | 7.533 | |||
