bedragen x € 1.000 | ||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil | |
Programma | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
Lasten | ||||
Fysieke Leefomgeving | 38.915 | 55.334 | 64.928 | -9.594 |
Sociale leefbaarheid | 14.665 | 16.187 | 14.328 | 1.859 |
Economische ontwikkeling | 6.552 | 4.279 | 3.834 | 445 |
Dienstverlening en besturen | 3.622 | 3.849 | 3.434 | 415 |
Financiën | 677 | 739 | 1.325 | -586 |
Krachtig Noordoostpolder | 58.112 | 64.181 | 59.896 | 4.285 |
Totale lasten | 122.544 | 144.570 | 147.746 | -3.176 |
Baten | ||||
Fysieke Leefomgeving | 20.318 | 35.176 | 53.122 | -17.945 |
Sociale leefbaarheid | 2.477 | 3.139 | 3.125 | 14 |
Economische ontwikkeling | 1.579 | 1.820 | 2.019 | -198 |
Dienstverlening en besturen | 466 | 506 | 735 | -229 |
Financiën | 387 | 447 | 525 | -77 |
Krachtig Noordoostpolder | 14.503 | 18.959 | 18.054 | 905 |
Totale baten | 39.730 | 60.049 | 77.579 | -17.530 |
Saldo van de programma's | -82.814 | -84.521 | -70.167 | -14.353 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Lokale heffingen | 12.511 | 12.511 | 12.475 | 36 |
Saldo financieringsfunctie | -105 | -105 | -85 | -20 |
Dividend | 68 | 52 | 52 | - |
Algemene uitkeringen | 81.192 | 86.809 | 87.925 | -1.117 |
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 93.665 | 99.266 | 100.367 | -1.101 |
Overhead | -14.850 | -15.923 | -15.455 | -468 |
Onvoorziene lasten | -100 | - | - | - |
Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | -851 | 851 |
Gerealiseerd Saldo | -4.099 | -1.178 | 13.894 | -15.072 |
Toevoeging aan reserves | -3.894 | -10.248 | -15.124 | 4.876 |
Onttrekking aan reserves | 7.998 | 11.445 | 8.763 | 2.682 |
Saldo mutaties reserves | 4.105 | 1.197 | -6.362 | 7.558 |
Gerealiseerd Resultaat | 5 | 19 | 7.533 | -7.514 |
*)De verschillenkolom geeft de rekenkundige verschillen weer tussen de kolom realisatie en de kolom begroting na wijziging. Aan de lastenkant is een minbedrag een negatief resultaatseffect en aan de batenzijde een positief resultaatseffect .