Risicoprofiel | |||||
Kans dat het risico zich manifesteert | Zeer laag | Laag | Gemiddeld | Hoog | Zeer hoog |
|---|---|---|---|---|---|
Kans op voordoen risico | 0%-20% | 20%-40% | 40%-60% | 60%-80% | 80%-100% |
Categorie per risico | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nr | Risicoprofiel | Categorie 1 | Categorie 2 | Categorie 3 | Categorie 4 |
Algemene reserve | Specifieke | Reserve Sociaal Domein | Reserve grond-exploitaties | ||
Bouwgrondexploitatie | 3 | X | |||
WMO - open einde regeling | 3 | X | |||
WMO - BW / WvGGZ | 3 | X | |||
Jeugd - open einde regeling | 3 | X | |||
Jeugd - risicodossier | 4 | X | |||
Jeugd - regionale aanbesteding | 4 | X | |||
Participatie en Minimabeleid - open einde regelingen | 3 | X | |||
Participatie en Minimabeleid - loonkostensubsidie | 2 | X | |||
Participatie en Minimabeleid - Bbz | 2 | X | |||
WSW | 3 | X | |||
Prijsstijgingen Sociaal Domein | 4 | X | |||
Lening ziekenhuis | 3 | X | |||
HVC | 3 | X | |||
Garantstellingen | 2 | X | |||
Tertiaire achtervang | 2 | X | |||
Omgevingswet | 4 | X | |||
Marknesse | 1 | X | |||
Covid-19 | 4 | X | X | ||
Herijking gemeentefonds | 2 | X | |||
Krapte arbeidsmarkt | 3 | X | |||
Invoering recycle-tarief | 2 | X | |||
Grondstoffen en materialen | 2 | X | X | ||
Oorlog in Oekraïne | 4 | X | |||
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Kwantificatie | Laag (2) | Gemiddeld (3) | Hoog (4) |
risico | 30% | 50% | 70% | |
Bouwgrondexploitatie | 5.000.000 | 2.500.000 | - | |
WMO - open einde regeling | 2.500.000 | - | 1.250.000 | - |
WMO - BW / WvGGZ | 1.100.000 | 550.000 | ||
Jeugd - open einde regeling | 1.000.000 | 500.000 | ||
Jeugd - risicodossier | 520.000 | - | 364.000 | |
Jeugd - regionale aanbesteding | PM | PM | ||
Participatie en Minimabeleid - loonkostensubsidie | 300.000 | 90.000 | ||
Participatie en Minimabeleid - open einde regelingen | 1.000.000 | 500.000 | - | |
Minimabeleid - Bbz | 100.000 | 30.000 | ||
WSW | 750.000 | 375.000 | ||
Prijsstijgingen Sociaal Domein | PM | PM | ||
Garantstellingen | 15.030.000 | 4.509.000 | - | |
Tertiaire achtervang | 24.000.000 | 7.200.000 | - | - |
Omgevingswet | 1.200.000 | - | 840.000 | |
Marknesse | 2.500.000 | 750.000 | ||
Covid-19 | PM | PM | ||
Herijking gemeentefonds | 700.000 | 210.000 | ||
Krapte arbeidsmarkt | 900.000 | 450.000 | ||
Grondstoffen en materialen | 1.250.000 | 375.000 | ||
Oorlog in Oekraïne | PM | PM | ||
Risico | 57.850.000 | 13.164.000 | 6.125.000 | 1.204.000 |
Totaal risico | 20.493.000 | |||
in € | ||
Confrontatietabel | ||
+ | Vrij Aanwendbaar Algemene Reserve | 19.500.000 |
|---|---|---|
+ | Reserve Sociaal Domein | 66.190 |
+ | Reserve Grondexploitatie | 34.148.169 |
+ | Onvoorzien | 250.000 |
- | Risicomanifestatie | 20.493.000 |
Subtotaal weerstandsvermogen | 33.471.359 | |
+ | Geoormerkte bestemmingsreserves | 69.830.056 |
+ | Stille Reserves (prudente schatting) | 10.000.000 |
Eindtotaal weerstandscapaciteit | 113.301.415 | |